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2017年开福区卫生和计划生育局决算说明

第一部分 目录

一、单位基本情况及部门主要职责

1、主要职责

2、部门决算单位构成

二、长沙市开福区卫生和计划生育局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、开福区卫计局2017年度部门决算情况说明

1、关于开福区卫计局2017年度收入支出决算总体情况说明

2、关于开福区卫计局2017年度收入决算情况说明

3、关于开福区卫计局2017年度支出决算情况说明

4、关于开福区卫计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、关于开福区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

6、关于开福区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于开福区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

8、关于开福区卫计局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）国有资产占用情况

（4）关于2017年度预算绩效情况说明

四、名词解释

第二部分2017年开福区卫生和计划生育局决算说明

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是（1）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；制定并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的年度、中期、长期规划，负责卫生和计划生育宣传教育，落实计划生育工作的综合治理。

（2）负责管理、指导全区的医政医管、卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等业务工作。

（3）负责医疗机构医疗服务监督工作，规范医疗执业行为，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，协调医患纠纷和医疗事故处理。

（4）负责全区公共场所、生活饮用水管理、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及涉水产品的监管，以及传染病防治监督执法、承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品风险监测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查，做好安全风险监测与评估。

（5）负责区属基层医疗卫生机构的财务资产管理，预算编制，检查财务工作执行情况，编制财务报表和各项业务数据。

（6）负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案；组织调度全区医疗卫生人员开展其他突发公共卫生事件伤病员紧急救援。

（7）负责卫生计生系统专业技术人员的培训、考核工作；负责制定并组织实施计划生育教育培训计划，负责基层计划生育网络建设。

（8）制定社区卫生服务发展规划，负责社区卫生工作技术指导、考核评价和监督管理。

（9）负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。

（10）负责卫生和计划生育信息化管理和绩效考核工作；负责计划生育统计工作，参与全区人口统计数据的分析研究。

（11）拟定并实施年度计划生育工作目标管理责任制；负责对全区计划生育工作情况进行考核评估；提出计划生育“一票否决”意见。

（12）负责依法管理我区计划生育技术服务工作和流动人口计划生育服务管理工作；推进优生优育，提高出生人口素质；负责计划生育药具的管理工作；监督管理无偿献血工作。

（13）负责卫生和计划生育行政审批工作；负责卫计系统相关证明的办理，征收社会抚养费；负责全区计划生育奖励扶助工作。

（14）负责区计划生育协会的日常管理工作；组织群众开展自我教育、自我管理与自我服务。

（15）依法行使法律法规赋予的区级尊龙凯时z6com卫生和计划生育部门的其他行政执法职能。

（16）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据编委核定，我局内设综合办公室、法制法监科、财务规划科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科和流动人口计划生育服务管理科等8个科室。

本部门是主管全区卫生、计生工作的区尊龙凯时z6com工作机构。由 1  个行政单位及  6 个二级机构组成，其中医院1个，为开福区人民医院（长沙老年病医院），其它卫生、计生机构5个，分别为区卫计局财务集中核算中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法局、区计划生育药具管理站。代管单位2个，分别为区红十字会、开福区计划生育协会。区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法局为独立预算单位，其决算自行编制。因此纳入开福区卫计局局本级2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区卫计局财务集中核算中心、区计划生育药具管理站。另有开福区红十字会 、开福区计划生育协会由我局代管纳入本部门决算。

部门决算单位：开福区卫计局局本级

 二、长沙市开福区卫生和计划生育局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

三、开福区卫计局2017年度部门决算情况说明

（一）关于开福区卫计局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年开福区卫计局本级决算总收入3330.05万元，比上年减少减少341.51 万元，下降9.3%，主要是2017年1月起退休人员工资转归社保发放，卫生计生合并后，部分项目预算统筹安排。总支出3110.25万元，比上年减少 174.32万元，下降5.3%，主要减少是项目支出，项目支出较上年下降13.67%。

（二）关于开福区卫计局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入3330.05万元，其中财政拨款收入3330.05万元（均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入），占总收入的100%。

（三）关于开福区卫计局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出3110.25万元，基本支出648.22万元，占本年支出的20.84%，项目支出2462.03万元，占本年支出的79.16%。

（四）关于开福区卫计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入3330.05万元，比上年减少减少341.51 万元，下降9.3%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3110.25万元，比上年减少 174.32万元，下降5.3%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

财政拨款总收入和总支出比上年减少均是一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出。

（五）关于开福区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出3110.25万元，占本年支出的100%，比上年下降5.3%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本年一般公共预算财政拨款本年支出3110.25万元其中：基本支出648.22万元（人员支出 599.49万元，机关运行经费48.73万元），占本年支出的20.84%；项目支出 2462.03万元（工资福利支出132.91万元、商品和服务支出240.45万元、对个人和家庭的补助2065.9万元、其他资本性支出22.77万元），占本年支出的79.16%。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出6.87万元，占本年财政拨款支出0.22%；医疗卫生与计划生育支出3103.38万元，占本年财政拨款支出99.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3110.25万元，比年初预算数3330.05万元减少6.6%。其中基本支出决算数648.22万元，比年初预算数661.67万元减少2.03%；项目支出决算数2462.03万元，比年初预算数2668.38万元减少7.73%。2017年我局基本支出预算整体执行较好，未使用基本支出主要是厉行节约导致三公经费使用大幅下降；项目支出执行情况较较上年有较大进步，执行率为92.27%，未使用项目经费主要原因一是上级财政下拨的专项经费下达时间较晚导致执行不到位。例如基本公共卫生服务年末预算执行率为55.3%，尚有136.29万元未使用，主要是12月25日后收到中央省市级基本公共卫生项目资金没有下拨，二是政府采购信息化建设项目尚未验收，未达到付款条件。

决算支出数较年初预算数减少219.8万元，具体情况如下表：

                 预决算执行情况对照表               单位：万元

（六）关于开福区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出648.22万元，占本年财政拨款支出的20.84%。基本支出中人员经费599.49万元，占基本支出的92.48%，日常公用经费48.73万元，占基本支出的7.52%。

（七）关于开福区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出4.22万元，其中，公务接待支出2万元；公车运行及购置费 2.22万元；因公出国（出境）经费 0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少4.16万元，下降49.64 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降 0 %。②公务用车购置及运行费支出决算减少4.33万元，下降59.01%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算增加0.17万元，增长9.28%。公务接待费支出决算增加主要是2017年创建全国、全省中医药基层医疗先进单位接待任务有所增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.22万元，占0.34 %；公务接待费支出决算2万元，占0.3 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组  0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.22万元。主要用于为辖区配送药具所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆（车改前保有量为5辆，车改后保有量为 1 辆）。

（3）公务接待费支出 2万元。主要用于局机关及所属共5个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访19批次、329人次（包括陪同人员）。

（八）关于开福区卫计局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2017年度，开福区卫计局机关运行经费支出48.73万元，比2016年增加 7.87万元，增长19.26%。主要原因是2017年局机关成立了工会增加了工会经费支出 ，追加了运行费等。

2、政府采购支出情况。2017年我局政府采购支出总额71.87万元，其中：政府采购货物支出59.75万元、政府采购服务支出 12.12万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，其他用车1 辆，其他用车主要是计划生育药具站用于辖区配送药具；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），没有单价100 万元以上专用设备。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

根据开福区尊龙凯时z6com印发《关于推进预算绩效管理的意见》（开政发〔2012〕32号）和《长沙市开福区财政公共项目支出绩效评价实施办法（试行）》（开财发〔2012〕46号）文件精神，长沙市开福区财政局绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对2016年度区级2016年度计划生育奖扶经费项目进行了综合评价。绩效评价工作组对2016年度区级2016年度计划生育奖扶专项资金进行了整体评价，涉及资金967.9万元。绩效评价得分为97.33，评价等次为优。评价结果显示，我局在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。上述专项资金的投入均产生了较好的效益。通过项目开展，计生失独家庭上访人数逐年下降、群众认可度不断提升，解决了计划生育家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障，促进了计划生育时期群众生育观念的转变，体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。我局将以更新的理念谋求发展、以更大的突破促进改革、以更好的举措推动工作，不断开创了卫生计生事业发展新局面。 

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 附 表